Dirección
forma de trabajo
SalarioSus funciones;
· Contacto diario con el cliente sobre las cuentas por cobrar
· Supervisar la antigüedad abierta y las retenciones de crédito para garantizar el pago oportuno de las facturas de los clientes
· Manejar las entradas de las cuentas asignadas y realizar llamadas telefónicas y correspondencia por correo electrónico para solventar posibles incidencias de facturación
· Realizar investigaciones de datos, informes y escalar los problemas de falta de pago según corresponda
· Ejecutar verificaciones de crédito y ayudar al supervisor de AR a evaluar la solvencia de los clientes
· Responsable del mantenimiento del estado en SAP y el estado de las cuentas según antigüedad
· Participar/ayudar activamente en la resolución de cualquier problema específico que pueda estar contribuyendo a la falta de pago, como diferencias de contratos, información incorrecta del cliente, diferencias de precios, etc.
· Atender proactivamente las facturas impagadas, los reembolsos, los ajustes de cuenta, las reclamaciones y las solicitudes de notas de crédito y resolver las discrepancias de cuenta con los clientes de manera profesional.
· Se comunica de manera efectiva y colabora con el Supervisor de Cuentas por Cobrar para maximizar el pago oportuno de las cuentas y mantener relaciones positivas con los clientes
· Brindar un fuerte apoyo al supervisor de cuentas por cobrar en los montos vencidos de los clientes y la revisión del límite de crédito.
· Posición de respaldo dentro del equipo de Crédito y Cobros para apoyar los períodos de vacaciones.
Se ofrece;
- Jornada completa, horario de 8 a 17h
- Salario 11,83€ brutos hora
- Contrato por ETT+ INCORPORACIÓN
Se requiere;
- Formación de CFGS o Grado en administración y finanzas
- Experiencia mínima de 2 años en puesto similar
- Persona seria, responsable, comprometida
- Disponibilidad total
- Incorporación inmediata
